KSON redovisar förbättrad prognos i delårsrapport 2

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) redovisar en förbättrad prognos i delårsrapport 2 för januari–augusti 2025. Förbättringen beror främst på att Region Stockholm aviserat ett tillskott om 63,4 mnkr som delvis kompenserar för ökade kostnader inom regionens avtalsområden som påverkar KSON:s ekonomi.

– Det är positivt att prognosen förbättrats efter regionens besked. Nu fortsätter vi arbetet för att långsiktigt balansera ekonomin och samtidigt säkerställa god kvalitet i vård och omsorg för invånarna, säger Hanna Stymne Bratt (S), ordförande i direktionen.

Förbättrad prognos med 59,3 miljoner kronor

Prognosen har därmed förbättrats med 59,3 miljoner kronor jämfört med bedömningen i våras. Sammantaget prognostiseras nu ett underskott på –17,9 miljoner kronor för helåret, jämfört med –77,2 mnkr i delårsrapport 1. –12,9 miljoner kronor avser regional verksamhet och –5,0 miljoner kronor kommunal verksamhet. Underskottet motsvarar 0,4 procent av KSON:s totala omsättning.

– Förbättringen är ett steg i rätt riktning, men vi behöver fortsätta identifiera åtgärder och följa utvecklingen noggrant. Målet är att säkra ekonomin på sikt utan att kompromissa med kvaliteten i vården och omsorgen, säger Hans Andersson (L), vice ordförande direktionen.

Regionfinansierad verksamhet

För de regionfinansierade verksamheterna prognostiseras ett underskott på  -12,9 miljoner kronor, främst till följd av överproduktion vid Norrtälje sjukhus och ökade kostnader för Avancerad sjukvård i hemmet (Asih). Kostnadsökningen beror på att vårddygnsersättningen höjdes den 1 juni 2025, motsvarande cirka sju procent per år.

Kommunfinansierad verksamhet

Inom de kommunfinansierade verksamheterna prognostiseras ett sammantaget underskott på –5,0 miljoner kronor. Störst påverkan har turbundna resor, där kostnaderna ökat efter att ett nytt avtal trätt i kraft med tydligare krav på kvalitet i utförandet. Äldreomsorg och LSS påverkas också, där fler och mer komplexa ärenden lett till högre kostnader.

– De åtgärder vi genomför för att stärka ekonomin börjar ge effekt. Genom ett långsiktigt arbete och nära dialog med våra förbundsmedlemmar skapar vi stabilitet och goda förutsättningar för en fortsatt trygg och säker vård och omsorg för invånarna i Norrtälje kommun, säger Ann-Sophie Holgersson, förbundsdirektör.

Fortsatt fokus på hållbar ekonomi och uppföljning

KSON fortsätter arbetet med åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi och för att nå uppsatta mål. Arbetet fokuserar på att dämpa kostnadsutvecklingen, stärka uppföljning och analys samt genomföra åtgärder som bidrar till god kvalitet och effektiv resursanvändning.

– Vi följer utvecklingen noggrant och arbetar systematiskt för att nå god ekonomisk hushållning och måluppfyllelse. En tydlig analys och uppföljning är grunden för att kunna fatta välavvägda beslut framåt, säger Ulrika Lindberg, ekonomichef på förvaltningen.

Tillsammans med det helägda bolaget Tiohundra AB och Norrtälje kommun pågår ett gemensamt arbete för att hantera komplexa ärenden och analysera kostnadsdrivande faktorer.